Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000932023 | Obrazová postprodukcia filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000942023 | Obrazová postprodukcia filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000972023 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000992023 | Poplatok - Fleetcor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 28.02.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001002023 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001012023 | Lampa do Akticop 3500 GA | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Chemelek s.r.o. | 483691241 | 210,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001022023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 27,34 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001032023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 282,46 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001042023 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 140,00 € | 08.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001062023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 188,40 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001072023 | Tlač BCK mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 35,04 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 427,44 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001092023 | Oprava hudobného nástroja KORG | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MUSIC -PARK CZ s.r.o. | 03481344 | 181,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001122023 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 344,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,87 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 427,68 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001172023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 100,68 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001182023 | Maľovanie a oprava podlahy miest.č.256 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 749,62 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |