Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000882021 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 422,99 € | 08.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000992021 | Oprava PK - výmena guľového ventila | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STYK servis s.r.o. | 36040436 | 250,00 € | 17.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001002021 | Stoličky TINA č.6 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Školex s.r.o. | 31396763 | 339,24 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001012021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 38,06 € | 17.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001022021 | Montáž a demontáž plynomera na FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP distribúcia a.s. | 35910739 | 99,57 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001032021 | Elektronický vrátnik Helios IP Verso | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CONEX s.r.o. | 31588981 | 2 142,50 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001042021 | Oprava zdrojov modulov RS - kotolňa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Juraj Baluch | 45236666 | 450,00 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001052021 | Stočné FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 126,79 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001072021 | Kontrola auta OPEL BB797AI pred TK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 184,80 € | 23.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005358 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 27,00 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005359 | Preprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Veonyx s.r.o. | 53328400 | 165,00 € | 31.03.2021 | 04.04.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005360 | Oprava okna FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Mojžiš | 43468616 | 125,00 € | 31.03.2021 | 04.04.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211000762021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 15 667,43 € | 04.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001092021 | Servis zabezpečov. systému - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 133,20 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001132021 | Servis kamerového systému - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 36,60 € | 19.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005361 | Knacelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 329,30 € | 01.04.2021 | 10.04.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005362 | Preprava diel z výstavy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Malich - TOMO | 40205657 | 316,80 € | 07.04.2021 | 11.04.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211000772021 | Dobropis - stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 150,06 € | 05.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001082021 | Reproduktory C-TECH SPK-11 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 51,89 € | 26.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001172021 | Výmena operačného panelu - klíma VZT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JK Control s.r.o. | 36647560 | 496,80 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra |