Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000312021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000322021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 287,46 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000332021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 413,00 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000342021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000382021 | Fólia DIMEX mliečna | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dimex - Slovensko s.r.o. | 36373991 | 5,64 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000392021 | Preglejka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DREVOMAT s.r.o | 36051764 | 145,84 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000402021 | Odborná literatúra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 1 100,45 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000412021 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 71,15 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000432021 | Výroba osky na snežnú frézu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kovostroj - BB s.r.o. | 36044831 | 114,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000452021 | Právne služby za 01/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 5 460,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000472021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 407,08 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000492021 | Bojler ELIZ EURO 10 H | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 116,50 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000502021 | Žalúzie celotieň s montážou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 47,98 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005336 | Spracovanie archívu umeleckých podujatí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 2 160,00 € | 26.02.2021 | 02.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005337 | Výmena guľového ventila DN50 na plyn FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STYK servis s.r.o. | 36040436 | 250,00 € | 26.02.2021 | 05.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005338 | Zabezp.kurzu pre štud. "Čísliconástroje" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Občianske združenie ooo | 53073118 | 480,00 € | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005339 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dušan Majer - Kníhkupectvo DUMA | 10831398 | 790,61 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005340 | Elektronický vrátnik FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CONEX s.r.o. | 31588981 | 2 571,00 € | 03.03.2021 | 07.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211000162021 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 01.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000272021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 11 916,02 € | 02.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra |