Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005847 | Prenájom koncertnej sály | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Konzervatórium J.L.Bellu | 17059887 | 200,00 € | 07.06.2022 | 11.06.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005891 | Ubytovanie účastníkov projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 60,00 € | 13.07.2022 | 17.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005798 | Diplomy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 1 764,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221002882022 | Diplomy, vysvedčenia, dodatky k diplomom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 1 764,00 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005752 | Tlač plagátov na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Orman s.r.o. | 17325609 | 28,62 € | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221001332022 | Tlač plagátov na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Orman s.r.o. | 17325609 | 28,62 € | 21.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005940 | elektrospotrebiče | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 2 846,98 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221004972022 | Elektrospotrebiče - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 2 846,98 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005991 | Preprava účastníkov festivalu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PANANCOMP ZEMLJA CUDA | 20500042 | 1 240,00 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221005592022 | Preprava účastníkov festivalu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PANANCOMP ZEMLJA CUDA | 20500042 | 1 240,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005906 | Icewarp mail server, aktualizácia licenc | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptc.me s.r.o. | 24145190 | 245,00 € | 08.08.2022 | 12.08.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221004252022 | Aktualizácia licencie IceWarp Suite | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptc.me s.r.o. | 24145190 | 245,00 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002722022 | Dobropis k fa. 9002200011 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SUWECO CZ s.r.o. | 25094769 | 35,00 € | 25.05.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005935 | Predplatné časopisov na rok 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SUWECO CZ s.r.o. | 25094769 | 153,00 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221004812022 | Časopisy na r. 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SUWECO CZ s.r.o. | 25094769 | 153,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005743 | Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu AirbiStar | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CM Trade Via s.r.o. | 25510681 | 105,00 € | 08.03.2022 | 12.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221001152022 | Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CM Trade Via s.r.o. | 25510681 | 109,00 € | 10.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005873 | Rečnícky pult | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EUROstand s.r.o. | 25577476 | 650,00 € | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005879 | Účastnícky poplatok k prihláške na súťaž | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Společnost Zdeňka Fibicha | 27018962 | 80,00 € | 06.07.2022 | 10.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221005672022 | PC HP290 G4, SSDisk, klávesnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA.CZ a.s. | 27082440 | 1 458,55 € | 03.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra |