Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002052021 | Príprava výťahu na OUS - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 082,10 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002082021 | Oprava výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 129,46 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005410 | Revízna kniha pre výťah Schindler | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 12,73 € | 31.05.2021 | 05.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211001712021 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 30.04.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002232021 | Opakovaná úradná skúška výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 399,60 € | 28.05.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002262021 | Revízna kniha výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 12,73 € | 31.05.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005444 | Oprava výťahu Schindler | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 57,38 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211002972021 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 47,82 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003462021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005620 | Oprava výťahu FDU - Horná 95 (STOP tlač) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 550,86 € | 10.11.2021 | 14.11.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211006212021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007672021 | Oprava výťahu - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 459,05 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007742021 | Oprava výťahu - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 37,62 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005391 | Maliarske potreby pre ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 1 300,00 € | 11.05.2021 | 15.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211002282021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 765,90 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003502021 | Maliarske potreby pre ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 169,38 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005567 | 4m2 0,7mm Titan Zinok Natur | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KJG a.s. | 31439951 | 148,00 € | 12.10.2021 | 16.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211005562021 | Materiál na výučbu - farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 82,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005321 | Materiál pre katedru IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 102,29 € | 05.02.2021 | 12.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211000602021 | Materiál na tech. zabezp. katedry IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 47,89 € | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra |