Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000272021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 11 916,02 € | 02.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000762021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 15 667,43 € | 04.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
20211000772021 | Dobropis - stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 150,06 € | 05.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001312021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 639,74 € | 07.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001762021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 993,72 € | 04.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002402021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 343,48 € | 03.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
20211003632021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 7 841,41 € | 03.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004192021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 5 540,54 € | 03.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
20211005102021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 11 346,57 € | 04.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
20211006232021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 14 732,46 € | 03.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
20211007082021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 616,66 € | 02.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
4500005291 | Školská stolička Tina č.6 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Školex s.r.o. | 31396763 | 303,60 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211001002021 | Stoličky TINA č.6 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Školex s.r.o. | 31396763 | 339,24 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
4500005298 | Odb.skúška výťahu FDU Horná 95, BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 188,40 € | 18.01.2021 | 22.01.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005328 | výmena silonového vyloženia kabíny výťah | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 294,28 € | 12.02.2021 | 16.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211000162021 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 01.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
4500005370 | Príprava výťahu úrad.skúšku - Horná 95 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 298,52 € | 21.04.2021 | 25.04.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211001162021 | Oprava výťahu FDU - výmena sil. vyloženia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 294,28 € | 31.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
4500005383 | Opakovaná úradná skúška výťahu Horná 95 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 479,52 € | 04.05.2021 | 08.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005394 | Odstránenie poruchy výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 155,35 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |