Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000412023 | Prenájom priestorov Zz | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 50,00 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000422023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 9,65 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000432023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 130,90 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000442023 | Odstránenie závad na výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 487,20 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000452023 | Elektrická energia za 01/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 9 365,04 € | 08.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000462023 | Elektrická energia za 01/2023 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 4 170,83 € | 08.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000472023 | Inzercia - Personalista | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 07.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000482023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 518,58 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000492023 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 153,00 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000502023 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 17,52 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000512023 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000522023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 334,23 € | 08.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000532023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000542023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,54 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000552023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 372,07 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000562023 | Elektrická energia Kaštieľ Radv. 01/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 329,32 € | 10.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000572023 | Ofsetové tlačiarenske farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 19,20 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000582023 | Emulzia PROCO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 111,10 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000592023 | Materiál pre katedru grafiky-lieh, petrolej | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 48,17 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000602023 | Poplatok za seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |