Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000642021 | Poplatok za komunálny odpad na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 887,60 € | 24.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000652021 | Poplatok za komunálny odpad na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 887,60 € | 24.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000662021 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000672021 | Preklad textu pre Akadem. knižnicu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr. Roman Schwartz | 45876801 | 250,00 € | 03.03.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000682021 | Nákup publikácií do fondu Ak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dušan Majer - Kníhkupectvo DUMA | 10831398 | 790,61 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000692021 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 28.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000702021 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000712021 | Poistné za 1.Q 2021 - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000722021 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 35,32 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000732021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 229,89 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000742021 | Rekonštrukcia kúpeľní v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 25 409,35 € | 05.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000752021 | Rekonštrukcia podláh v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 27 645,56 € | 05.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000762021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 15 667,43 € | 04.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000772021 | Dobropis - stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 150,06 € | 05.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000782021 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000792021 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000802021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000812021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000822021 | Ekektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 873,13 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000832021 | Ekektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 803,76 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra |