| 20231003762023 |
Maliarsky materiál pre študentov |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
DK Rámovanie Daniel Kapusta |
10828923 |
|
334,06 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003772023 |
Dodávka a montáž žalúzií |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
435,31 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003782023 |
Dodávka a montáž žalúzií |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
142,34 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003792023 |
Projektor EPSON EB-L200F |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TPD s.r.o. |
17329060 |
|
1 394,99 € |
21.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500006302 |
3 ks Synology HDD |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 046,76 € |
20.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500006304 |
Kancelárske potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
136,40 € |
20.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20231003752023 |
Havarijné poistenie auta BB358GS |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
459,18 € |
20.07.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003722023 |
Doplnenie snímača pohybu EZS |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SAK plus s.r.o. |
44625995 |
|
144,50 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003742023 |
Licencia Acronis CyberProtect Home Office |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Cleverbridge GmbH |
|
|
32,99 € |
19.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003732023 |
Poistenie zodpovednosti za škodu BB358GS |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
131,75 € |
19.07.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003712023 |
Ruksak |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Alibaba.com |
|
|
26,24 € |
18.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003692023 |
Paušál BOZP, OPP, PZS za 2.Q 2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
1 260,00 € |
17.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003702023 |
Nákup PHM |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
FleetCor Slovakia s.r.o. |
48054348 |
|
42,14 € |
17.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003652023 |
Prenájom lešenia |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ramirent s.r.o. |
17321484 |
|
100,80 € |
14.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003672023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
390,47 € |
14.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003682023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
271,68 € |
14.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003662023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
47,40 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500006301 |
Výkon služieb BOZP, OPP, PZS |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
5 040,00 € |
13.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20231003612023 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EuroTrading s.r.o. |
44031483 |
|
154,80 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003622023 |
Vývoz kontajnerov |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Iceko s.r.o. |
30226422 |
|
481,16 € |
13.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
