| 20231004592023 |
Školenie elektrikára |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
50,00 € |
12.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004662023 |
Výkrytová látka na radiátor - BlackBox |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
City Light Slovakia s.r.o. |
44514557 |
|
685,20 € |
12.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004672023 |
Pódiové sedenie do Malého štúdia |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Hliníkové konštrukcie s.r.o. |
46209956 |
|
5 512,81 € |
12.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500006339 |
Oprava podlahy v koncertnej miestnosti |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Peter Jelínek - ELPO |
46096337 |
|
2 347,00 € |
11.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500006340 |
Učebné pomôcky - knihy |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
429,64 € |
11.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20231004532023 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EuroTrading s.r.o. |
44031483 |
|
154,80 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004542023 |
Elektrická energia FDU za 08/2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
1 894,88 € |
11.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004552023 |
Elektrická energia za 08/2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
5 063,94 € |
11.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004572023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
272,75 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004582023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
396,77 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004562023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
47,40 € |
11.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004622023 |
Čistiace potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
425,44 € |
11.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500006335 |
BCK Mifare Desfire ISIC 135ks |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 182,60 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Petra Virágová |
Kvestorka |
Objednávka |
| 20231004472023 |
Chladnička Gorenje Primary |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
|
303,20 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004492023 |
Tlač BCK Mifare Desfire ISIC |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 182,60 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004482023 |
Materiál na výučbu - Elastic cromo,rukavice |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
MEDPLUS s.r.o, |
45322040 |
|
100,28 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004512023 |
Výkon činn. strážnej služby - Kaštieľ Radv |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SG Security s.r.o. |
44823266 |
|
50,00 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004522023 |
Vodné, stočné FVU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
207,65 € |
08.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004502023 |
Plyn za 08/2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 357,96 € |
08.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500006330 |
Sadra modelárska 40kg Almond LC 10ks |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
184,70 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Ing. Petra Virágová |
Kvestorka |
Objednávka |
