Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221006432022 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006442022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 12,86 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006522022 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 35,04 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006422022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 998,55 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006452022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 701,80 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006462022 | Úradný preklad pozývacích listov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.Jarmila Dupejová | 35259019 | 30,00 € | 07.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006382022 | Dodanie a montáž žalúzií FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 186,30 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500006026 | Acer PC Nitro N50-640-i5 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 950,40 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006027 | Súprava na umývanie podláh | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 594,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006028 | Oprava podlahy a stien po vytopení FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 1 042,82 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006029 | Notebook Acer Aspire 5 Pure Silver | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 562,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221006372022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 232,31 € | 04.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500006024 | Godox SA-D S30 kit3xLED svetlá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 1 000,00 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006025 | Xeroxová tlač CMYK 100 ks x27 hárkov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COPYVAIT, s.r.o | 45382981 | 3 616,80 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 20221006352022 | Ubytovanie hostí - 25.výročie AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 35,20 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006272022 | Catering na oslavy 25. výročia AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Miroslav Lobb | 40594009 | 3 220,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006292022 | Občerstvenie na koncert 25. výročie AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Miroslav Lobb | 40594009 | 583,56 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006342022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 451,64 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006362022 | Godox SA-D S30kit 3x LED | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 1 000,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006322022 | PB 10kg náplň - WORKSHOP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SLOVPLYN s.r.o. | 36634654 | 225,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |