Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211002502021 Telefonický poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 268,15 € 07.06.2021 03.07.2021 Faktúra
20211002512021 Telefonický poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 424,75 € 07.06.2021 03.07.2021 Faktúra
20211002542021 Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 ORANGE Slovensko a.s. 356270 58,03 € 07.06.2021 02.07.2021 Faktúra
20211002492021 Telefonický poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 47,40 € 07.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20211002522021 Úrazové poistenie osôb Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 00585441 100,44 € 07.06.2021 16.07.2021 Faktúra
4500005411 Publikácie do fonku AK Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Všetko čo milujeme s.r.o. 44264453 478,12 € 04.06.2021 08.06.2021 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005412 Publikácie do fonku AK Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Všetko čo milujeme s.r.o. 44264453 44,53 € 04.06.2021 08.06.2021 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20211002412021 Publikácie do fondu AK Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Všetko čo milujeme s.r.o. 44264453 478,12 € 04.06.2021 22.06.2021 Faktúra
20211002442021 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 307,49 € 04.06.2021 23.06.2021 Faktúra
20211002452021 Výmena stupačiek v ŠD AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRIMA INVEST s.r.o. 31644791 10 652,78 € 04.06.2021 29.06.2021 Faktúra
20211002422021 Publikácie do fondu AK Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Všetko čo milujeme s.r.o. 44264453 20,72 € 04.06.2021 30.06.2021 Faktúra
20211002432021 Publikácie do fondu AK Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Všetko čo milujeme s.r.o. 44264453 23,81 € 04.06.2021 30.06.2021 Faktúra
20211002402021 Stravné lístky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 13 343,48 € 03.06.2021 09.07.2021 Faktúra
20211002342021 Nákup PHM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 FleetCor Slovakia s.r.o. 48054348 101,89 € 02.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211002372021 Vodné, stočné Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. 36644030 708,25 € 02.06.2021 29.06.2021 Faktúra
20211002352021 Údržba výťahu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 BB výťahy s.r.o, 36037923 35,00 € 02.06.2021 29.06.2021 Faktúra
20211002362021 Plyn - FVU , FDU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 1 228,00 € 02.06.2021 30.06.2021 Faktúra
20211002272021 Spracovanie archívu umeleckých podujatí Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Grif Graphics s.r.o. 45853398 240,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Faktúra
20211002282021 Maliarsky materiál Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 CHEMOLAK a.s. 31411851 765,90 € 01.06.2021 26.06.2021 Faktúra
20211002312021 Materiál na údržbu - prevádzka Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 358,56 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »