Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005510 | Tlač na plátno 120x120cm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ML REKLAMA s.r.o. | 45456941 | 42,00 € | 13.09.2021 | 18.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211004502021 | Plyn za 08/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 300,97 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004542021 | Telefónne poplatky "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,86 € | 13.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004552021 | Telefónne poplatky "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 375,22 € | 13.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004562021 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 345,87 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004532021 | Telefónne poplatky "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 13.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005772021 | Havarijné poistenie BB 154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 391,71 € | 13.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004452021 | Výpočtová technika - simulačné centrum | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 13 154,60 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004392021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt.Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004432021 | Elektrická energia za 08/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 810,18 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004442021 | Elektrická energia za 08/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 867,36 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004402021 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 966,00 € | 09.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004412021 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 22,80 € | 09.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004422021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 100,80 € | 09.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005762021 | Poistenie zodpoved. za škodu BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 124,61 € | 09.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005502 | Cartridge HP 1102 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 25,01 € | 08.09.2021 | 12.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005503 | Baliaci materiál podľa prílohy+doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rempack s.r.o. | 36251925 | 97,94 € | 08.09.2021 | 12.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005504 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 100,80 € | 08.09.2021 | 12.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005506 | Stavebný dozor - IDM rekonštr.podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 1 620,00 € | 08.09.2021 | 13.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005505 | SINGER Tradition SMC2273-Šij.stroj+dopra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 140,20 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |