Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005533 | Zaslanie diel na výstavu -Bulharsko | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BGA group s.r.o. | 27735354 | 776,11 € | 22.09.2021 | 26.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211004822021 | Tlač na plátno | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ML REKLAMA s.r.o. | 45456941 | 42,00 € | 22.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004842021 | Výroba parkovacích tabuliek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIO-NYZ s.r.o. | 47826207 | 15,00 € | 22.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005530 | Ťažné zariadenie a str.nosiče Fiat Doblo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB Rent s.r.o. | 36043087 | 600,00 € | 21.09.2021 | 25.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005531 | Tlač ART3 2/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 764,50 € | 21.09.2021 | 26.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005532 | Ochranné rúško s logom AU čierne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bambuľka s.r.o. | 47414537 | 52,50 € | 21.09.2021 | 26.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005535 | Občerstvenie - otvorenie akad.roka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 247,60 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211004802021 | Dodávka a montáž AL dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MK-centrum s.r.o. | 36709603 | 1 348,54 € | 21.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004812021 | Rúško s potlačou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bambuľka s.r.o. | 47414537 | 52,50 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004862021 | Čistiace a dezinf.prostriedky COVID | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 254,82 € | 21.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005525 | Klimat.jednotka DAIKIN Perfera 6,0kW+inš | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 3 661,20 € | 20.09.2021 | 24.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005526 | Preprava a ladenie hudobn.nástr.-cimbalu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ákos Nagy | 1 000,00 € | 20.09.2021 | 24.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500005527 | DTP práce projekt Forgotten Future | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIG | 42108926 | 100,00 € | 20.09.2021 | 25.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005528 | Tonery repas | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 51,12 € | 20.09.2021 | 25.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005529 | IDM Rekonštrukcia podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPS Group Industries, spol. s.r.o. | 47416386 | 108 198,60 € | 20.09.2021 | 25.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211004612021 | Za umelecké vystúpenie v rámci InterComp | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | RNDr.Jana Orlická - | 40370836 | 100,00 € | 20.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004622021 | Prevoz diel a materiálu pre projekt HUTA | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SOGO s.r.o. | 46750673 | 497,70 € | 20.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004632021 | Academic VMware, upgrade Acive Directory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 6 466,80 € | 20.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004642021 | Šijací stroj SINGER | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 139,50 € | 20.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004652021 | Výprava - služby súvisiace s produk. filmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 300,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra |