Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006482021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 09.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006492021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 269,35 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006502021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 349,47 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005619 | Prezutie pneu na 4 autách | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 113,52 € | 08.11.2021 | 13.11.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211006322021 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006362021 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006382021 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 130,48 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006412021 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 107,30 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006422021 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 2 048,14 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006372021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006392021 | Odb. prehliadka a servis plynových zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 1 958,40 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006432021 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 67,24 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006332021 | Tlač BCK Mifare Desfire ISAC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006442021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 046,30 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006352021 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 237,08 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007222021 | Poplatok za softvér VIRTUA za 4.Q.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 113,96 € | 07.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005616 | Inzerát podľa priloženého textu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 147,49 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005617 | Predplatné časopisu Profil 2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 8,80 € | 05.11.2021 | 12.11.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211006302021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006312021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 101,80 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra |