Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005097 | OOPP pre prevádzku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROFI-P s.r.o. | 36043583 | 1 186,99 € | 27.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003712020 | USB kľúč | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 29,96 € | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003722020 | Porevízne opravy v trafostanici | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Augustín | 51816229 | 400,00 € | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003732020 | Oprava strechy FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Pliešovský | 14187396 | 5 833,33 € | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003742020 | Oprava strechy FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Pliešovský | 14187396 | 824,41 € | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003752020 | Externé rolety s montážou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 945,78 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003762020 | Seminár - zverejňovanie na WEB vo VS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organi | 46490213 | 160,92 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003822020 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 112,75 € | 27.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 226,03 € | 24.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005095 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 226,04 € | 23.07.2020 | 28.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003682020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 38,21 € | 23.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | Členský príspevok v ISRK na r. 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 000,00 € | 23.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003672020 | Kancelársky papier, toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 459,96 € | 22.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005094 | Papier kancelársky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 459,96 € | 21.07.2020 | 26.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003642020 | Dezinfekčné prípravok, gél na ruky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 100,27 € | 21.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003662020 | Vypracovanie ucelenej koncepcie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anna Kuricová | 43030246 | 1 100,00 € | 21.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005092 | Porevízne opravy v trafostanici | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Augustín | 51816229 | 400,00 € | 20.07.2020 | 24.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003572020 | Analógová kamera, USB Hub | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 51,04 € | 17.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003562020 | Nabíjačka, dátový kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 22,26 € | 17.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003582020 | Stavebný materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 12,79 € | 17.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |