Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004392020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 208,14 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004412020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,82 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004512020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 951,70 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004652020 | Školenie obsluhy EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 24,00 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004362020 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 246,48 € | 07.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004402020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004422020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 416,60 € | 07.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004522020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 53,74 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005123 | Firewall do serverovne SOFOS X6 230 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 8 836,20 € | 04.09.2020 | 08.09.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005124 | Stojaci dávkovač dezinf.roztoku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 330,00 € | 04.09.2020 | 08.09.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005125 | Skladané utierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grosso s.r.o. | 36638056 | 72,00 € | 04.09.2020 | 08.09.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201004562020 | Maliarske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jana Samsonová - Farby SABR | 34255541 | 94,78 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004372020 | Skladané utierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grosso s.r.o. | 36638056 | 72,00 € | 04.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004442020 | Dávkovač dezinfekčného roztoku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 330,00 € | 04.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005119 | Materiál pre štrukt.kabeláž + doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 616,21 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005120 | Preprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | L´equipe di gioia | 50787136 | 68,00 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005121 | Kľúče a vložka do systému 1545 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profil - Peter Moravčík | 32019092 | 80,16 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005122 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 250,08 € | 03.09.2020 | 08.09.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201004272020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 300,77 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004282020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 120,38 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |