Faktúry
Počet záznamov: 206895
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000842011 | tlačiareň | Žilinská univerzita v Žiline | PPCom,s.r.o. | 36382744 | 347,40 € | 13.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000962011 | úhrada za T mobil služobný | Žilinská univerzita v Žiline | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 41,16 € | 07.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001102011 | spotreba EE 1/2011 záloha | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 1 119,00 € | 21.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000092011 | kancelársky materiál | Žilinská univerzita v Žiline | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 107,23 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000102011 | hygienický materiál | Žilinská univerzita v Žiline | VALIN s.r.o. | 36440884 | 708,91 € | 03.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000142011 | servis automobilu | Žilinská univerzita v Žiline | P-Car s.r.o. | 45353310 | 745,25 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000222011 | časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | L.K.Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 15,00 € | 12.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000272011 | Ext. HDD, myši- KCMD | Žilinská univerzita v Žiline | EDIS s.r.o. | 36408751 | 255,90 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000282011 | myš, adaptér- KCMD | Žilinská univerzita v Žiline | EDIS s.r.o. | 36408751 | 37,00 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | IKARIA SK, s.r.o. | 34142070 | 27,86 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000402011 | vložné na konf. RAILROME Ing.Marton | Žilinská univerzita v Žiline | Dipartimento di ingegneria civile | 250,00 € | 03.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111000422011 | údržba inform. systému | Žilinská univerzita v Žiline | SVOP s.r.o. | 30775264 | 1 890,00 € | 04.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000432011 | prenájom inf. tabúľ | Žilinská univerzita v Žiline | ARDSYSTÉM,s.r.o. | 36397563 | 2 788,80 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000442011 | hygienický materiál | Žilinská univerzita v Žiline | VART s.r.o. | 31567614 | 88,90 € | 10.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000452011 | hygienický materiál | Žilinská univerzita v Žiline | VART s.r.o. | 31567614 | 4 669,90 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000472011 | elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 12,23 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000492011 | tonery do tlačiarní | Žilinská univerzita v Žiline | PETER TICHÝ - MIRTEX | 37096125 | 330,84 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000562011 | toner | Žilinská univerzita v Žiline | KODAS Žilina s.r.o. | 36395609 | 199,80 € | 04.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000602011 | el.energia-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 2 980,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000612011 | el.energia-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 44 195,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000622011 | el.energia-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 3 336,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000632011 | el.energia-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 1 075,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000652011 | plyn-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Slovenský plynárenský | 35815256 | 1 352,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000662011 | plyn-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Slovenský plynárenský | 35815256 | 4,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000682011 | plyn-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Slovenský plynárenský | 35815256 | 4 481,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000692011 | tlačiareň,tonery,kábel | Žilinská univerzita v Žiline | PPCom,s.r.o. | 36382744 | 408,40 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000722011 | povinné zmluvné poistenie ZA 835BU | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 96,59 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000812011 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | M. Kornalský - KORO | 17790522 | 64,94 € | 05.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000832011 | spotreba EE 1/2011 kuchyňa | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 2 250,00 € | 20.01.2010 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000882011 | nájom o napojení ČOV | Žilinská univerzita v Žiline | BONY,s.r.o. | 36383694 | 301,50 € | 02.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra |