Faktúry
Počet záznamov: 206645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001252011 | Tonery - KVD | Žilinská univerzita v Žiline | AVEC s.r.o. | 31602509 | 135,85 € | 17.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001292011 | členský popl.-Alpenverein | Žilinská univerzita v Žiline | Skialp4u | 45016917 | 702,00 € | 17.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001322011 | reklama a propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | ŠK ŽU ŽILINA | 37811380 | 3 600,00 € | 17.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001472011 | predplatné-nedoplatok | Žilinská univerzita v Žiline | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 22,51 € | 17.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001502011 | renovácia náplní | Žilinská univerzita v Žiline | COPYTECHNIK | 40436705 | 63,38 € | 17.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001862011 | DIGI 1/2011 | Žilinská univerzita v Žiline | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 6,30 € | 17.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002232011 | voda eurobystrina | Žilinská univerzita v Žiline | Aqua SAT -Ing. Jozef Hurta | 40351386 | 80,00 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002352011 | časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | Slovenský ústav technickej | 31753990 | 287,71 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002362011 | Tonery | Žilinská univerzita v Žiline | ESMO Žilina, a.s. | 36442763 | 221,40 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002692011 | príprava analýzy podkladov | Žilinská univerzita v Žiline | DataVision s.r.o. | 36003620 | 38 400,00 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002972011 | reklama | Žilinská univerzita v Žiline | Education, s. r. o. | 35741058 | 720,00 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111008622011 | el.energia-záloha za pripojenie | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika - | 36442151 | 4 115,02 € | 17.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010592011 | kuchynské potreby | Žilinská univerzita v Žiline | METRO Cash@Carry Slovakia | 35772841 | 172,86 € | 17.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010642011 | potraviny sterilizované | Žilinská univerzita v Žiline | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 234,00 € | 17.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010662011 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | METRO Cash@Carry Slovakia | 35772841 | 72,79 € | 17.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010672011 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 124,58 € | 17.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010702011 | šaláty, zem.polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | RYBA Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 832,97 € | 17.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010712011 | zelenina č. | Žilinská univerzita v Žiline | METRO Cash@Carry Slovakia | 35772841 | 20,30 € | 17.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010732011 | mäso, mäs.výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | Mäsovýroba | 32243065 | 1 634,62 € | 17.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010782011 | kysnuté výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | Zdenka Lacková | 11942193 | 357,00 € | 17.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010812011 | čistiace prostriedky | Žilinská univerzita v Žiline | Gastroalka Slovakia | 34221824 | 433,08 € | 17.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111043812011 | preprava zásielky- EK | Žilinská univerzita v Žiline | Slovak Parcel Service, s.r.o. | 31329217 | 9,47 € | 17.01.2011 | 26.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111046222011 | vysielač | Žilinská univerzita v Žiline | CERBEROS s.r.o. | 36008869 | 360,00 € | 17.01.2011 | 21.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | spotreba EE 1/2011 záloha | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 1 251,00 € | 18.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000722011 | povinné zmluvné poistenie ZA 835BU | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 96,59 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000742011 | výroba pečiatok | Žilinská univerzita v Žiline | Ing. Pavol Vnuk NORPAL | 10936157 | 129,60 € | 18.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001052011 | maliarske potreby KF | Žilinská univerzita v Žiline | Monal-BBG s.r.o. | 31368671 | 37,66 € | 18.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001162011 | prenájom kopírky | Žilinská univerzita v Žiline | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 112,67 € | 18.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001342011 | refakturácia - PZP | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 449,75 € | 18.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001392011 | PZP ZA-573DU na r. 2011 | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 181,77 € | 18.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra |