Faktúry
Počet záznamov: 206645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002282011 | inzercia | Žilinská univerzita v Žiline | Perex - inzertné oddelenie | 00685313 | 239,04 € | 20.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002292011 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | Kníhkupectvo A-Z | 37246917 | 223,34 € | 26.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002302011 | refund. cest. exter.učitelia EF | Žilinská univerzita v Žiline | Univerzita Komenského | 00397865 | 31,10 € | 18.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002312011 | kancelársky materiál | Žilinská univerzita v Žiline | KMK predaj-servis | 14253577 | 580,92 € | 24.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002322011 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 96,00 € | 21.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002332011 | oprava kopír. stroja | Žilinská univerzita v Žiline | KMK predaj-servis | 14253577 | 41,28 € | 19.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002342011 | Renovácia tonera | Žilinská univerzita v Žiline | ĎURDÍK JOZEF | 14254484 | 45,58 € | 13.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002352011 | časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | Slovenský ústav technickej | 31753990 | 287,71 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002362011 | Tonery | Žilinská univerzita v Žiline | ESMO Žilina, a.s. | 36442763 | 221,40 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002372011 | sklokoramický sporák,bl.10,byt č.41 | Žilinská univerzita v Žiline | Rudolf Kuba | 10205394 | 329,00 € | 19.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002382011 | čistiace prostriedky UZH | Žilinská univerzita v Žiline | VART s.r.o. | 31567614 | 1 021,36 € | 19.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002392011 | sp.letenka VIE-Benátky 8.2.-11.2.2011 | Žilinská univerzita v Žiline | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 36426032 | 279,80 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002402011 | časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | DIGITAL VISIONS s.r.o. | 31343180 | 245,75 € | 27.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002412011 | zámočnícky materiál UZH | Žilinská univerzita v Žiline | Dušan Majtan | 17918740 | 140,18 € | 22.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002422011 | elektromateriál UZH | Žilinská univerzita v Žiline | Hagard: Hall, a.s. | 34144650 | 173,11 € | 24.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002432011 | kamery+napájače bl.2,4,6,7,8,9 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | PPCom,s.r.o. | 36382744 | 1 261,80 € | 19.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002442011 | pranie prádla pre blok 3 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | BYTTERM a.s. | 31584705 | 64,32 € | 18.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002452011 | pranie prádla pre blok 8 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | BYTTERM a.s. | 31584705 | 43,55 € | 19.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002462011 | oprava obkladov+dlažby,byt č.23,bl.10 | Žilinská univerzita v Žiline | Radoslav Lašút | 40436276 | 1 600,00 € | 26.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002472011 | náklady-pov.zml.poist.-motor.vozidlo UZH | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 73,62 € | 18.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002482011 | roč.popl.správa domény rapes.sk | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 30,54 € | 24.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002492011 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 504,24 € | 03.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002502011 | časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | Česká silniční společnost | 00506958 | 3 417,50 € | 20.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002512011 | mäso, mäs.výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | Mäsovýroba | 32243065 | 203,92 € | 03.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002522011 | mrazené potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | NOWACO | 34152199 | 1 377,17 € | 03.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002532011 | materiál na pečenie | Žilinská univerzita v Žiline | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 119,17 € | 20.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002542011 | čistiaci,dezinfekčný a hyg.materiál | Žilinská univerzita v Žiline | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 758,59 € | 19.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002552011 | mäso, mäs.výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | Mäsovýroba | 32243065 | 438,66 € | 03.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002562011 | zelenina č. | Žilinská univerzita v Žiline | METRO Cash@Carry Slovakia | 35772841 | 19,67 € | 03.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002572011 | zelenina č. | Žilinská univerzita v Žiline | AWE TRADING s.r.o. | 36329797 | 358,15 € | 20.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra |