Faktúry
Počet záznamov: 206747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001372011 | tonery, externý HDD | Žilinská univerzita v Žiline | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 178,21 € | 19.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001382011 | kurz AJ za 1-2/2011 | Žilinská univerzita v Žiline | Mgr. Janka Súkeniková - SARJA | 41278372 | 3 585,60 € | 14.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001392011 | PZP ZA-573DU na r. 2011 | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 181,77 € | 18.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001402011 | kanc.materiál | Žilinská univerzita v Žiline | METRO Cash@Carry Slovakia | 35772841 | 269,63 € | 20.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001412011 | zákonné poistenie aut | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 389,83 € | 12.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001422011 | kancelársky materiál | Žilinská univerzita v Žiline | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 131,17 € | 24.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001432011 | poskytovanie služieb | Žilinská univerzita v Žiline | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 15,00 € | 18.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001442011 | poskytovanie služieb | Žilinská univerzita v Žiline | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 6,60 € | 18.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001452011 | spiatoč. letenka BA- Bukurešť Mikušová | Žilinská univerzita v Žiline | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 36426032 | 222,41 € | 14.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001462011 | spiat.letenka prof.Bujňák 13-17.4.11 | Žilinská univerzita v Žiline | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 36426032 | 337,83 € | 20.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001472011 | predplatné-nedoplatok | Žilinská univerzita v Žiline | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 22,51 € | 17.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001482011 | plávaj. podlaha- p. Mráziková | Žilinská univerzita v Žiline | Merkury Market Slovakia s.r.o. | 36501891 | 126,37 € | 23.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001492011 | stravné lístky 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 83,84 € | 13.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001502011 | renovácia náplní | Žilinská univerzita v Žiline | COPYTECHNIK | 40436705 | 63,38 € | 17.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001512011 | stravné lístky 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 4 184,14 € | 13.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001522011 | pravidelná platba za obdobie 01/2011 | Žilinská univerzita v Žiline | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 98,36 € | 18.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001532011 | prenájom ihriska | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 400,00 € | 08.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001542011 | myši- dekanát | Žilinská univerzita v Žiline | EDIS s.r.o. | 36408751 | 17,58 € | 21.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001552011 | oprava a údržba kopír.stroja | Žilinská univerzita v Žiline | KMK predaj-servis | 14253577 | 160,28 € | 19.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001562011 | kanc.potreby | Žilinská univerzita v Žiline | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 8,06 € | 20.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001572011 | služba | Žilinská univerzita v Žiline | XEROX LIMITED | 30814677 | 56,76 € | 31.12.2010 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001582011 | kópie | Žilinská univerzita v Žiline | XEROX LIMITED | 30814677 | 53,85 € | 31.12.2010 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001592011 | kopírovanie 1/2011 | Žilinská univerzita v Žiline | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 221,96 € | 18.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001602011 | nájom/kópie | Žilinská univerzita v Žiline | XEROX LIMITED | 30814677 | 156,10 € | 31.12.2010 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001612011 | údržba softvéru ESA | Žilinská univerzita v Žiline | SCIA SK s.r.o. | 36397202 | 547,64 € | 12.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001622011 | kanc..potreby | Žilinská univerzita v Žiline | KMK predaj-servis | 14253577 | 245,42 € | 14.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001632011 | náradie,materiál | Žilinská univerzita v Žiline | doem, s.r.o. | 36395480 | 787,88 € | 25.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001652011 | vložné,9.-12.01.11,Poľsko,Mičieta,Gregor | Žilinská univerzita v Žiline | Polskie Towarzystwo Zarzadzania | 75426357 | 2 180,00 € | 11.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001662011 | mobil,15.12.-14.1., Mičieta | Žilinská univerzita v Žiline | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,40 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001672011 | mobil,15.12.-14.1., Gregor | Žilinská univerzita v Žiline | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 64,19 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra |