Faktúry
Počet záznamov: 18398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002152011 | papier xerox | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 300,00 € | 10.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002162011 | konektory BNC,kolík na kábel RG59 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 30,48 € | 04.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002172011 | popl.mobil.telefón za obd. 22.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 21,16 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002182011 | svietidlá 3 ks (miestnosť rektora) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ORION Slovakia-svietidlá spol. s r. | 35815400 | 580,50 € | 11.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002192011 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 1 606,84 € | 25.01.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002202011 | olejový radiátor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | EUROCOMM SR, s.r.o. | 35869160 | 70,09 € | 12.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002212011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 44,23 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002222011 | mikrosystém SONY CMT-EH26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | František Majtán | 11790547 | 91,05 € | 15.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002232011 | PPAH za 2/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 127,30 € | 13.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002242011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 8,64 € | 08.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002252011 | popl.mobil.telefón za obd. 22.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 31,76 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002262011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 17,53 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002272011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 55,01 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002282011 | popl.mobil.telefón za obd. 15.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 20,15 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002292011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 19,61 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002302011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 28,32 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002312011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 15,32 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002322011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 30,23 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002332011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 67,27 € | 08.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002342011 | kancelársky nábytok (kancelária rektora) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Peter Galan - Nábytok Galan | 17627192 | 3 357,80 € | 26.02.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002352011 | letenka Viedeň-Rím-Atény a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | FLY TRAVEL, s.r.o. | 35871784 | 380,16 € | 15.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002362011 | tlač bulletinov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 75,92 € | 04.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002372011 | karty ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 23,90 € | 15.03.2011 | 12.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002402011 | vypracovanie a vyhodnotenie testov z AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Mgr.Judita Pšeneková | 32135874 | 150,00 € | 08.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002412011 | mediálna kampaň (Komorné večery vo Dvorane) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | PRE SENT, s r.o. | 35688513 | 220,58 € | 16.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002422011 | predplatné Slov.hudba na r.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | L.K.Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 7,97 € | 14.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002432011 | mater. na nástenné panely (prezent.tvorby) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | FALC, s.r.o. | 36543179 | 187,19 € | 07.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002442011 | zriadenie a prekládka tel.liniek -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Jaroslav Babín | 41459008 | 360,00 € | 14.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002452011 | prav. platba za údržbu kopír. stroja 3/2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 32,04 € | 17.03.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002462011 | tlačivá - diplomy,vysvedčenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ŠEVT a.s. | 31331131 | 163,28 € | 15.03.2011 | 12.04.2011 | Faktúra |