Faktúry
Počet záznamov: 18330
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000012011 | plyn za 1/11 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 731,00 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000022011 | plyn za 1/11 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 648,00 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000032011 | el.energia 1/11 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000042011 | str. lístky GASTRO 1/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 9 877,44 € | 05.01.2011 | 22.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000052011 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | SEGUM - trade s.r.o. | 35699027 | 3 212,39 € | 05.01.2011 | 22.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000062011 | členský poplatok ENCATC na r.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ENCATC | 450,00 € | 03.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111000072011 | plyn za 1/11 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 5 609,00 € | 10.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000082011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.10-7.1.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 54,46 € | 08.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000092011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.10-7.1.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 96,96 € | 08.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000102011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.10-7.1.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 13,69 € | 08.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000112011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.10-7.1.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 31,24 € | 08.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000122011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.10-7.1.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 28,26 € | 08.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000132011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.10-7.1.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 19,42 € | 08.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000142011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.10-7.1.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 14,76 € | 08.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000152011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.10-7.1.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 51,42 € | 08.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000162011 | mesačná kontrola EPS/PR za 1/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 12.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000172011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.10-7.1.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 12,38 € | 08.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000182011 | prenájom film.techniky (IV.štvrťrok 2010) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Slovenská televízia | 167398 | 1,19 € | 31.12.2010 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000192011 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 98,92 € | 14.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000202011 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 139,06 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000212011 | služby za 1/2011-zmluva č. 42600654 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 32,04 € | 18.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000222011 | popl.mobil.telef. za obd. 15.12.10-14.1.11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 25,19 € | 15.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000232011 | el.energia 1/11-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 941,51 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000242011 | el.energia 1/11-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 77,71 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000252011 | postprod.sprac.AV materiálov (Kosti mravca) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Viktor Pobocek - VIPO | 40734013 | 300,00 € | 07.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000262011 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 329,68 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000272011 | prenájom informačných plôch | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | PRE SENT, s r.o. | 35688513 | 71,40 € | 19.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000282011 | lampy ARRI 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 800,00 € | 25.10.2010 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000292011 | členský poplatok CILECT na r.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | CILECT | 00000000 | 1 560,00 € | 04.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000302011 | toner | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Versity a.s. | 36396222 | 199,92 € | 20.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra |