Faktúry
Počet záznamov: 18395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011592023 | el.energia za 11/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002502024 | fotograf.služby ins. "Maska červenej smrti" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 160,00 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002592024 | tlač plagátov "Dvaja" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,80 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002602024 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 395,57 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002612024 | správa audítora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RETI Consult s.r.o. | 36284378 | 462,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002632024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 16,80 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241003222024 | výroba scény pre insc. "Alexina B." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOVOVYROBA R and R | 22637702 | 567,00 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231014812023 | poplatok za papierové faktúry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 27,00 € | 19.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241000152024 | členský poplatok CILECT na r.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 850,00 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241000202024 | prenájom auta projekt "Taliansko je všade" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MMM Trans&Rent s.r.o. | 51941066 | 150,00 € | 18.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241000492024 | prenájom priestorov vyúčb. centrum VŠVU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Vysoká škola výtvarných umení | 00157805 | 920,00 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000502024 | inverzný materiál FOMAPAN | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 62024078 | 368,40 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000542024 | filmová surovina Kodak "Kokón" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 950,62 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000562024 | strava 24 účastníkov 26-30.1.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AEM s.r.o. | 48289400 | 1 389,60 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000672024 | kanvica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 21,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000692024 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 174,93 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000702024 | kancelárske a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 718,16 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000882024 | servis vozidla - škoda octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 239,00 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000722024 | provízia za predaj vstupného 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 103,26 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001482024 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 60,00 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001492024 | ubytovanie 23.-24.2.24"Mi o 10 rokov v BA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | U SYSĽA s.r.o. | 53896394 | 83,00 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001502024 | zapožičanie kostýmov "Fragmenty" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 141,24 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001512024 | fotografické služby "Fragmenty" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 300,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001522024 | workshop pre štud. projekt "Blaho Uhlár" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | S.T.O.K.A, o.z. | 30794595 | 900,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001532024 | tepovanie sedačiek - FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 210,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001562024 | zapožičanie kostýmov "Pútnik" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 36,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001572024 | vodné,stočné,zráž.23.01.-22.02.24-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 897,22 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001582024 | meranie emisií (kotolňa Zochova) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 1 272,00 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001592024 | materiál do inscenácie "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dominika Kmecová-OASIS SK | 51984709 | 33,48 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001602024 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 145,00 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra |