Faktúry
Počet záznamov: 18398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111003072011 | vyúčtov.odberu el.energie za 3/11-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 498,53 € | 04.04.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003102011 | obaly na diplomy 150ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ŠEVT a.s. | 31331131 | 265,88 € | 30.03.2011 | 30.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003112011 | prevoz materiálu na scénu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ing. Jozef Benko - Kamprex | 17492441 | 100,00 € | 06.04.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003122011 | tlač 5ks plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ing. Milan Boroš - COPEX | 22658857 | 99,96 € | 04.04.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003132011 | vysielanie reklamy za obd.1.3.-31.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | 54,00 € | 31.03.2011 | 04.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003172011 | diskr.obálky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | KMK - Jozef Kačer | 14253577 | 300,00 € | 08.04.2011 | 05.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003192011 | nákup PHM - 1.pol. - 3/2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 78,33 € | 15.03.2011 | 30.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003202011 | nákup PHM - 2.pol. - 3/2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 94,20 € | 31.03.2011 | 30.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003222011 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 90,00 € | 24.03.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003242011 | vysielanie reklamy za obd.1.4.-30.4.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | 330,00 € | 06.04.2011 | 05.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003262011 | prenájom film.techniky (I.štvrťrok 2011) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 1,20 € | 06.04.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003272011 | prepis sekvencií (R.Kazík) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 42,00 € | 06.04.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003302011 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | PEREX a.s. | 00685313 | 708,24 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003312011 | letné pneumatiky Michelin 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | RP Auto | 35323116 | 139,00 € | 11.04.2011 | 05.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003322011 | el.energia za 4/11- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 914,21 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003332011 | el.energia za 4/11- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,97 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003342011 | OLO za 3/2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 713,37 € | 31.03.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003352011 | vodné,stočné,zrážky 28.1.-18.3.11-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 428,86 € | 02.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003362011 | tlač roll up | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ing.Milan Boroš | 22658858 | 72,00 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003372011 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | PEREX a.s. | 00685313 | 108,00 € | 12.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003382011 | deratizačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 528,00 € | 12.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003402011 | prav. platba za údržbu kopír. stroja 4/2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 32,04 € | 13.04.2011 | 11.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003412011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.-7.4.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 28,61 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003422011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.-7.4.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 56,56 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003432011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.-7.4.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 45,77 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003442011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.-7.4.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 30,23 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003452011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.-7.4.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 13,93 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003462011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.-7.4.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 27,82 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003472011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.-7.4.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 44,24 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003482011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.-7.4.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 59,50 € | 08.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra |