Faktúry
Počet záznamov: 58575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231035402023 | tovar pre bufet V2 - dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,91 € | 13.09.2023 | 01.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231037592023 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,91 € | 06.10.2023 | 24.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231039762023 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,91 € | 24.10.2023 | 13.12.2023 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231041052023 | tovar pre bufet V2 - dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,91 € | 19.10.2023 | 13.12.2023 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20191026372019 | telekom. služby H.S. - Dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,92 € | 09.07.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20161050882016 | kancelársky papier - DOBROPIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SCP PAPIER | 36373583 | 0,94 € | 09.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20171025342017 | telekomunikačné služby MT 5/2017 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,96 € | 01.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20231044742023 | Distribuč.služby EE Palisády 22, 2/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 0,97 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20131059632013 | Predaj motorového vozidla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VUJE | 31450474 | 1,00 € | 02.12.2013 | 04.01.2014 | Faktúra | |||||
| 20141051202014 | Telekomunikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 1,00 € | 22.09.2011 | 20.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20141051192014 | Telekomunikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 1,00 € | 05.12.2011 | 20.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20181020952018 | Zemný plyn PV 6/2018 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1,00 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181026342018 | Zemný plyn PV 7/2018 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1,00 € | 09.07.2017 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181029702018 | Zemný plyn Prok. Veľkého 8/2018 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1,00 € | 03.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20131055672013 | dobropis k faktúre č. 6860745328 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 1,02 € | 19.11.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20141019472014 | Tovar pre bufet V 2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 1,02 € | 28.04.2014 | 07.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20181017472018 | Diners CLUB - transakcie karty | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DINERS CLUB CS, s.r.o. | 35757086 | 1,02 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20171010232017 | Dodávka el. energie UZ Virt, 1/2017 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,03 € | 10.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171035212017 | preplatok vodné stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 1,03 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20231044992023 | Distribuč.služby EE Palisády 22, 4/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 1,06 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20141038312014 | Dobropis k fa č. 4680030695 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1,08 € | 28.08.2014 | 18.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20151022622015 | Dobropis k fa č.2126005431 - cenový rozdiel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Metro Cash&Carry SR | 45952671 | 1,08 € | 10.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151027672015 | Dobropis k fa 2126005431 cenový rozdiel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Metro Cash&Carry SR | 45952671 | 1,08 € | 10.06.2015 | 15.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20161024562016 | Poistenie pracovníkov PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 1,08 € | 04.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20181047142018 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 1,08 € | 23.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20191049032019 | dobropis k fa 2019104902 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1,08 € | 26.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191026792019 | Tovar pre bufet V 2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,09 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20231044572023 | Distribuč.služby EE Palisády 22, 1/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 1,10 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20241010822024 | tovar pre bufet V2 - dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1,15 € | 08.03.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20221036462022 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,16 € | 20.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra |