Faktúry
Počet záznamov: 58575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151002252015 | Telekomunikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 0,46 € | 26.01.2015 | 20.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20191051602019 | prenájom pozemku - Dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská plavba a prístavy | 35705671 | 0,47 € | 05.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20151013022015 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,48 € | 31.03.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20171014162017 | preplatok vodné stočné Pokrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 0,48 € | 23.03.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20201005122020 | Tovar pre bufet V 2 dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,48 € | 24.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20221011592022 | tovar pre bufet V1- DOBROPIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 0,51 € | 01.04.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20141060492014 | Telekomunikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,52 € | 01.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151013592015 | telefónne poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,54 € | 01.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20141020432014 | telefónne poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 0,56 € | 09.05.2014 | 30.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20141035442014 | Tovar pre bufet V 2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,60 € | 20.07.2014 | 17.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20151006352015 | Telekomunikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 0,61 € | 26.02.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20231006472023 | Dod pitnej vody H. Smok. nedopl.za 1/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 0,64 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20201011052020 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,66 € | 24.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20241014252024 | Dod. tepelnej energie S4 - vyúčtovanie 2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,67 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20201019902020 | prenájom fliaš - úroky z omeškania | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 0,70 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20151021712015 | Telekomonikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,72 € | 01.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151028032015 | Tovar pre bufet V 2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,72 € | 20.07.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151029702015 | telekomunikačné služby MT - DOBROPIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,72 € | 01.07.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151032852015 | Tovar pre bufet V 2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,72 € | 31.08.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20191030582019 | Telekomunikačné služby Kapušany | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,72 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20171014722017 | zrážková voda ŠD Dolnoz. - nedoplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 0,73 € | 31.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20221009142022 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,77 € | 20.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036472022 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,77 € | 10.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221041812022 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,77 € | 10.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20151029692015 | telekomunikačné služby MT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,79 € | 01.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151032672015 | telekomunikačné služby MT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,79 € | 01.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151036592015 | Telekomunikačné služby - preplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,79 € | 01.10.2015 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20151042432015 | telekomunikačné služby MT - dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,79 € | 01.11.2015 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20141023702014 | dobropis k fakture č.21500/04822 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,84 € | 30.05.2014 | 07.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20191018792019 | predplatné Moderní řízení | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Economia, a.s. | 28191226 | 0,85 € | 24.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |