Faktúry
Počet záznamov: 58575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131002772013 | oprava Škoda Superb | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. | 45960470 | 108,67 € | 13.02.2013 | 20.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002782013 | oprava Mercedes | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. | 45960470 | 276,84 € | 18.02.2013 | 20.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002792013 | web monitoring | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovakia Online, s.r.o. | 31402445 | 138,00 € | 31.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002802013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 83,76 € | 05.02.2013 | 19.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002812013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 434,28 € | 11.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002822013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 204,81 € | 11.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002832013 | odborný časopis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 14,00 € | 11.01.2013 | 09.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002842013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 73,80 € | 23.01.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002852013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 818,02 € | 04.02.2013 | 19.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002862013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 376,80 € | 11.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002872013 | členské poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 100,00 € | 08.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002882013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 48,76 € | 12.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002892013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 83,76 € | 07.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002902013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 13,38 € | 12.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002912013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 34,85 € | 05.02.2013 | 19.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002922013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 76,14 € | 08.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002932013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDENY s.r.o. | 36272957 | 306,22 € | 08.02.2013 | 13.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002942013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDENY s.r.o. | 36272957 | 580,23 € | 08.02.2013 | 13.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002952013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 17,46 € | 07.02.2013 | 19.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002962013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 952,16 € | 29.01.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002972013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fejes Otto a syn | 30909554 | 210,25 € | 31.01.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002982013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fejes Otto a syn | 30909554 | 144,47 € | 29.01.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002992013 | dialničné nálepky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ČESMAD Slovakia | 30779553 | 1 149,60 € | 30.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003002013 | dialničné nálepky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ČESMAD Slovakia | 30779553 | 50,00 € | 30.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003012013 | SD P.Veľkého - vyúčt.elektr.1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 6 386,66 € | 06.02.2013 | 12.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003022013 | mobil. hovory sekr kvest. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,58 € | 08.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003032013 | mobil. hovory S-Rekt. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,26 € | 08.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003042013 | mobil. hovory BBS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,02 € | 08.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003052013 | mobil. hovory BBS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,83 € | 08.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003062013 | mobil. hovory S-Rekt. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,26 € | 08.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra |