Faktúry
Počet záznamov: 58575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131000622013 | letenka Lyon-Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 317,05 € | 11.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000632013 | letenka Lyon-Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,05 € | 11.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000642013 | odb. časopis PHF Košice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | L.K.Permanent | 31352782 | 100,00 € | 15.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000652013 | odb. časopis SEK Košice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | L.K.Permanent | 31352782 | 100,00 € | 15.01.2013 | 19.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000662013 | odb. časopis Rektorát | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | The Slovak Spectator | 31386237 | 320,61 € | 14.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000672013 | časopis SEK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 16,47 € | 16.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000682013 | odb. časopisy SEK 0942 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SUWECO CZ | 25094769 | 243,60 € | 08.01.2013 | 16.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000692013 | letenka Lyon-Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 275,05 € | 11.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000702013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,78 € | 22.01.2013 | 23.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000762013 | mesačný poplatok mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 30,44 € | 26.01.2013 | 23.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000772013 | letenka BA-KE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 822,00 € | 15.01.2013 | 26.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000822013 | elektrina 2/2013 Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 17 795,44 € | 01.02.2013 | 26.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000832013 | inzercia PRAVDA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PEREX, a.s. | 00685313 | 1 272,00 € | 29.01.2013 | 26.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000842013 | autorský dozor HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PINEL s.r.o. | 36653811 | 120,00 € | 31.01.2013 | 16.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000852013 | členský poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Dunajský vedomostný klaster | 45733864 | 2 000,00 € | 08.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000862013 | odvoz nadoby Pokrok i.štvrťrok 2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | 171,25 € | 14.01.2013 | 10.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000872013 | letenka Paris-Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 244,36 € | 15.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000882013 | spotreba vody ŠD EKonom 7.12.-8.1.2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 724,76 € | 16.01.2013 | 23.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000892013 | členský poplatok Franc-slov. obch. komora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Francúzsko-slovenská obchodná komor | 30809045 | 120,00 € | 10.01.2013 | 23.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000932013 | elektrina 1/2013 Konventná | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 62,05 € | 06.02.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000972013 | ŠD Ekonóm-oprava regul.nastavenia v kotolni | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PLYNOTEMP | 17369509 | 160,00 € | 14.01.2013 | 12.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000992013 | testovacia migrácia dát o programe MZDY | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ETOS SOFT s.r.o | 36556939 | 2 067,00 € | 08.01.2013 | 05.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001012013 | POKROK-vodné stočné 17.10.12 - 15.01.13 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 24,52 € | 17.01.2013 | 10.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001022013 | Jarabá - elektrina január 2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 565,85 € | 06.02.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001042013 | mesačná kontrola systému | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNITEC HOLDING, s.r.o. | 31353371 | 80,00 € | 01.02.2013 | 15.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001052013 | Oprava kávového automatu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vendea, s.r.o. | 35887281 | 26,40 € | 31.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001062013 | dodávka tepla Vlčie hrdlo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 31 368,96 € | 31.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001072013 | Pitná voda 1/2013 ŠD Vlčie hrdlo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 899,93 € | 31.01.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001082013 | Splašková voda 1/2013 ŠD Vlčie hrdlo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 822,82 € | 31.01.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001092013 | Vodné, stočné 1/2013 Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 10 309,22 € | 04.02.2013 | 05.03.2013 | Faktúra |