Faktúry
Počet záznamov: 58575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131000302013 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BOD | 31361480 | 28,74 € | 31.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000312013 | Tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDENY s.r.o. | 36272957 | 331,99 € | 21.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000322013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 609,66 € | 18.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000332013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 74,40 € | 23.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000342013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 290,86 € | 11.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000352013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 72,78 € | 14.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000362013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 183,52 € | 20.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000372013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fejes Otto a syn | 30909554 | 144,64 € | 23.01.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000382013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDENY s.r.o. | 36272957 | 44,11 € | 28.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000392013 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 92,04 € | 24.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000402013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDENY s.r.o. | 36272957 | 415,44 € | 09.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000412013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDENY s.r.o. | 36272957 | 344,42 € | 11.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000422013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 64,17 € | 18.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000432013 | Tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 198,72 € | 15.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000442013 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fejes Otto a syn | 30909554 | 117,80 € | 17.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000452013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 90,13 € | 22.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000462013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 51,48 € | 22.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000472013 | letenka Chile | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 257,69 € | 07.01.2013 | 09.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000482013 | letenka Moskva | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 267,07 € | 22.01.2013 | 15.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000492013 | letenka Zahreb | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 570,64 € | 22.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000502013 | mesačný paušál PČ OF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 48,96 € | 26.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000512013 | mesačný paušál - PČ OF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 18,73 € | 26.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000522013 | mesačný paušál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 44,99 € | 26.01.2013 | 20.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000532013 | mesačný paušál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 57,01 € | 26.01.2013 | 20.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000542013 | mesačný paušál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 60,18 € | 26.01.2013 | 20.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000552013 | mesačný paušál R | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 32,59 € | 26.01.2013 | 20.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000562013 | mesačný paušál R | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 37,27 € | 26.01.2013 | 20.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000592013 | prenájom zariadenia AFICIO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IMPROMAT Slov | 31331785 | 3 034,31 € | 15.01.2013 | 16.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000602013 | prepäťová ochrana | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TELETRONIK - Jaroslav Šimončič | 11801131 | 390,00 € | 11.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000612013 | rekonštrukcia sociálnych zariadení | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VZaO, s.r.o. | 31606857 | 46 983,43 € | 10.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra |