Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006633 | Doprava BB - Zlín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 550,00 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006634 | Služby klavírnej spolupráce orchestra FM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Refugium s.r.o. | 50376187 | 30,00 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006635 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 412,80 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006636 | Materiál na workshop BIP3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 147,90 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241001732024 | Slúchadlá MACKIE MC-100 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 191,72 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001762024 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001772024 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 63,59 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001752024 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001742024 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ondrej Mazúch | Faktúra | ||||
| 4500006629 | Ubytovanie študentov VŠMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 256,00 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006628 | Dezinsekcia intenátu proti plošticiam | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 2 100,00 € | 02.04.2024 | 06.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006640 | YAMAHA digital mixing console | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 2 207,80 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241001702024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 8,82 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001712024 | Svetelný pult grandMA3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 11 995,56 € | 02.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001822024 | YAMAHA Digital mixing console | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 2 207,80 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001692024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 234,35 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001682024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 448,43 € | 31.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001672024 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 143,40 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 4500006627 | Ladenie a oprava klavírov 8 ks | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 538,00 € | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241001622024 | Materiál na Workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 483,59 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra |