Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003752021 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20171002542017 | 20.výročie - Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 180,00 € | 25.04.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002462017 | 20.výročie - Tech. zabezp. koncertov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Čief | 46100237 | 300,00 € | 30.04.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20221007272022 | Baliaci papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 245,10 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007282022 | Baliaci papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 4,90 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20141005422014 | Bronz Cu Sn 8 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Minerál - Metal s.r.o. | 64509516 | 1 598,90 € | 29.10.2014 | 21.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20141000772014 | Chlorid železitý | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MEGA s.r.o | 31567789 | 94,99 € | 14.02.2014 | 05.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20131005682013 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 31,90 € | 14.11.2013 | 04.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20191006472019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 530,69 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20201004702020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 45,04 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20141004152014 | ćlenské poplatky ISIC za 08/2014 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM SYTS | 31768164 | 728,00 € | 31.08.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20201005222020 | Externé rolety s montážou, oprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 420,00 € | 07.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20221005642022 | Formovacia hmota a tavné misky - Workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advantage-fl.cz s.r.o. | 28217179 | 93,93 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20131005242013 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 56,45 € | 28.10.2013 | 21.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20131005232013 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7,98 € | 28.10.2013 | 21.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20131005212013 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 65,67 € | 25.10.2013 | 21.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20171002442017 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 268,78 € | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005602017 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 181,82 € | 20.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20221005702022 | Koks na WORKSHOP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PALIVO - impex, uhoľné sklady, s.r. | 36024201 | 288,23 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005652022 | Lukoprén a plastelína na WORKSHOP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 3D art design s.r.o. | 01777777 | 575,48 € | 21.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |