Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006639 | Tlač dodatkov k diplomom absol (1000 ks) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 864,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006641 | Tlač plagátov a outdoor bannera na výsta | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Letreo s.r.o. | 46601830 | 152,40 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006644 | Grafické práce pre propagáciu výstavy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jakub Hauskrecht | 350,00 € | 08.04.2024 | 13.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500006651 | Spotrebiče na predstavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 73,56 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241001852024 | Výkon činnosti stráž.služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001802024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001812024 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 412,80 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001832024 | Dezinsekcia internátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 2 100,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001842024 | Dezinsekcia internátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 290,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001862024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001872024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 274,85 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001882024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 367,38 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001892024 | Paušál BOZP, OPP, PZS za 1.Q 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 260,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001922024 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 319,08 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001972024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 837,43 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ondrej Mazúch | Faktúra | ||||
| 20241001982024 | Kontrola a servis hasiacich prístrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 322,64 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ondrej Mazúch | Faktúra | ||||
| 20241001792024 | Výroba kostýmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexandra Heldesová | 52996981 | 1 300,00 € | 05.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001782024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 178,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 4500006630 | II.chemický postrek proti plošticiam | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 440,00 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006631 | 2 ks Mikrofonne systémy na spev WBH54T | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 10 199,09 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |