Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000812011 | materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 172,36 € | 25.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000822011 | materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 84,22 € | 25.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000842011 | materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 35,42 € | 25.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000852011 | materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 20,11 € | 25.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500001266 | čistiace potreby 04/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 360,00 € | 22.03.2011 | 26.03.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000782011 | 1/4 kontrola EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | S.A.K. s.r.o. | 31565468 | 127,46 € | 28.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000872011 | právne služby 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Mgr.Miroslav Maďar | 45026122 | 497,91 € | 28.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000952011 | preprava | Akadémia umení Banská Bystrica | Radoslav Višňa | 35489804 | 30,00 € | 08.03.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001012011 | tlač ČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 8,36 € | 25.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001022011 | servis IT za 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 666,00 € | 28.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500001267 | Tlač čiarových kódov 12000 ks | Akadémia umení Banská Bystrica | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 80,00 € | 17.03.2011 | 27.03.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500001265 | Informačné tabule | Akadémia umení Banská Bystrica | Jozef Baka - Ateeray | 34254404 | 79,99 € | 21.03.2011 | 28.03.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500001268 | menovka ( rektor AU ) | Akadémia umení Banská Bystrica | Jozef Baka - Ateeray | 34254404 | 3,65 € | 24.03.2011 | 28.03.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500001269 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 255,04 € | 24.03.2011 | 28.03.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500001270 | Update mailového riešenia IceWarp | Akadémia umení Banská Bystrica | Ján Vágenknecht | 698,00 € | 24.03.2011 | 28.03.2011 | Objednávka | |||||||
| 4500001271 | kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | KOROX -office market s.r.o | 36035785 | 98,40 € | 25.03.2011 | 29.03.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000862011 | plyn FVU, FDU 03/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 2 701,00 € | 01.03.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000892011 | servis výťahu za 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 21,56 € | 28.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000902011 | úprava telefonickej linky ALCATEL | Akadémia umení Banská Bystrica | S.A.K. s.r.o. | 31565468 | 39,23 € | 23.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000982011 | pranie | Akadémia umení Banská Bystrica | PRAMAKO | 14422506 | 20,66 € | 28.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra |