Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002192024 | Účastnícky poplatok za seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPEKO s.r.o | 47405279 | 35,00 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001742024 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ondrej Mazúch | Faktúra | ||||
| 20241002012024 | Elektrická energia za 03/2024 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 39,43 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Ondrej Mazúch | Faktúra | ||||
| 20241002032024 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 76,64 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Ondrej Mazúch | Faktúra | ||||
| 20241002062024 | Ubytovanie študentov VŠMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 130,60 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Ondrej Mazúch | Faktúra | ||||
| 20241001972024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 837,43 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ondrej Mazúch | Faktúra | ||||
| 20241001982024 | Kontrola a servis hasiacich prístrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 322,64 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ondrej Mazúch | Faktúra | ||||
| 20241001862024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001872024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 274,85 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001882024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 367,38 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001892024 | Paušál BOZP, OPP, PZS za 1.Q 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 260,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001752024 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001802024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001812024 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 412,80 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001832024 | Dezinsekcia internátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 2 100,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001842024 | Dezinsekcia internátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 290,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001902024 | Monitorovacie pasce na ploštice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 150,00 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001922024 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 319,08 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001932024 | Bojler STIEBEL ESH 10-P - výmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIMAT s.r.o. | 30228042 | 223,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001942024 | Elektrospotrebiče na predstavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 59,48 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |