Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000332011 | stavebné práce FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | IPS Staving s.r.o. | 45408076 | 15 811,90 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000342011 | stavebné práce FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | IPS Staving s.r.o. | 45408076 | 14 812,10 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000352011 | výkon koordinátora bezpečnosti práce | Akadémia umení Banská Bystrica | Ján Bacík - BAJA | 32009020 | 120,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500001227 | toal. papier MiniJumboRoll (120 ks) | Akadémia umení Banská Bystrica | SHP Harmanec a.s. | 00153052 | 84,00 € | 23.02.2011 | 27.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500001226 | drobný nákup údržbárskeho náradia | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 58,58 € | 23.02.2011 | 27.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500001230 | softvérové úpravy tel.siete | Akadémia umení Banská Bystrica | S.A.K. s.r.o. | 31565468 | 32,69 € | 24.02.2011 | 28.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500001229 | brašňa s lekárničkou | Akadémia umení Banská Bystrica | Lekáreň Alchemilka | 35662352 | 55,58 € | 24.02.2011 | 28.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500001228 | doplnenie lekárničiek | Akadémia umení Banská Bystrica | Lekáreň Alchemilka | 35662352 | 104,17 € | 24.02.2011 | 28.02.2011 | Objednávka | ||||||
| Z1/2011 - KV | Nevýhradná rámcová zmluva o poskytovaní pravnych služieb uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z.z. | Akadémia umení Banská Bystrica | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 497,91 € | 01.03.2011 | 02.03.2011 | 31.12.2011 | 01.03.2011 | Zmluva | ||||
| 20111000272011 | preprava rekvizít | Akadémia umení Banská Bystrica | Jaroslav Vician | 44964536 | 117,80 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000302011 | právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | Mgr.Miroslav Maďar | 45026122 | 497,91 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000462011 | servis výťahu 01/2011 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 246,17 € | 31.03.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000262011 | Rekonštrukcia budovy-naviac práce | Akadémia umení Banská Bystrica | SLOB-stav, s.r.o. | 36634859 | 4 277,57 € | 31.12.2010 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | členský poplatok SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000412011 | plyn FVU, FDU 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 1 770,00 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000482011 | občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | Bc.Viliam Urge - WILL-GLAST | 45867488 | 23,10 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000492011 | tlefónny poplatok ORANGE 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 318,75 € | 31.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000422011 | tlač BČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 8,36 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000522011 | zákonné poistenie na r.2011 BB 356 BM | Akadémia umení Banská Bystrica | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 117,00 € | 15.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000532011 | zákonné poistenie na r.2011 BB 797 AI | Akadémia umení Banská Bystrica | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 117,00 € | 15.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra |