EUROSAM, s.r.o.
Informácie
- Názov: EUROSAM, s.r.o.
- IČO: 36426903
- Adresa: Bytčická 89, 010 09 Žilina
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 192
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251108012025 | Káva,smotana,cukor B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 220,25 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109142025 | Káva zrnková TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 98,18 € | 27.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 4500152738 | Káva zrnková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 248,64 € | 08.11.2025 | 22.11.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka | |||
| 4500152830 | Káva zrnková TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 82,50 € | 08.11.2025 | 24.11.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka | |||
| 20251113462025 | Káva | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 205,73 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251114662025 | Káva | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 196,35 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251120362025 | Káva B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 295,91 € | 18.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 4500153246 | Káva zrnková TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 82,50 € | 28.11.2025 | 07.12.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka | |||
| 4500153313 | Servis a údržba kávovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 91,41 € | 01.12.2025 | 08.12.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka | |||
| 4500153314 | Servis a údržba kávovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 91,41 € | 01.12.2025 | 08.12.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka | |||
| 4500153329 | kava coffee,tchibo capus. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 417,60 € | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Ďatková Anna | riaditeľka SZ | Objednávka | |||
| 20251122242025 | Káva zrnková TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 98,18 € | 20.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 4500153588 | Káva zrnková B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 269,88 € | 25.10.2025 | 16.12.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka | |||
| 4500153697 | Káva nescaffe B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 115,00 € | 05.12.2025 | 21.12.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka | |||
| 20251129012025 | Káva zrnková TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 98,18 € | 03.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251129962025 | Servis a údržba kavovaru TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 112,43 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251129972025 | Servis a údržba kavovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 112,43 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251131522025 | Káva zrnková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 497,29 € | 08.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251139912025 | Káva zrnková B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 321,12 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251140102025 | Káva B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 136,86 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra |