GAMO, a.s.
Informácie
- Názov: GAMO, a.s.
- IČO: 36033987
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500045460 | PC č.2 položka č. 19 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 606,00 € | 11.12.2013 | 15.12.2013 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riešiteľ projektu | Objednávka | |||
| 4500045466 | Notebook č. 5 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 1 678,80 € | 11.12.2013 | 15.12.2013 | prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. | riaditeľ ústavu | Objednávka | |||
| 4500045468 | Monitor č. 8. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 286,80 € | 11.12.2013 | 15.12.2013 | RNDr. Erik Čižmár, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka | |||
| 4500045469 | Monitor č.8. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 286,80 € | 11.12.2013 | 15.12.2013 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka | |||
| 4500045470 | PC č. 3. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 1 440,00 € | 11.12.2013 | 15.12.2013 | prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. | riaditeľ ústavu | Objednávka | |||
| 4500045526 | PC č. 3. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 466,80 € | 12.12.2013 | 17.12.2013 | prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. | riaditeľ ústavu | Objednávka | |||
| 4500045533 | PC č. 3 - Office Pro 180 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 933,60 € | 13.12.2013 | 17.12.2013 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Objednávka | |||
| 20131009092013 | 158-Oprava projektorov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. pobočka Košice | 36033987 | 324,00 € | 18.02.2013 | 19.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131062632013 | tlačiareň | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 540,00 € | 19.08.2013 | 25.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131062642013 | výp.technika | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 1 062,00 € | 19.08.2013 | 25.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131064482013 | fa za IT továr | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 1 604,40 € | 30.08.2013 | 25.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131064872013 | fa za IT továr - server | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 1 257,60 € | 30.08.2013 | 25.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131068472013 | 1463-Notebook | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 1 298,40 € | 30.08.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131068212013 | 1461-PC č, 2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 606,00 € | 30.08.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131068202013 | 1462-Multifunkčné zariadenie č. 2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 266,40 € | 28.08.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131068192013 | 1464-Výpočtová technika | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 944,40 € | 30.08.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131069212013 | tlačiareň | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 450,00 € | 30.08.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131068912013 | 1490-Počítač | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 16,35 € | 30.08.2013 | 11.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131070842013 | 1490-Počítač | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 710,85 € | 30.08.2013 | 11.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131070362013 | tlačiareň HP LJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GAMO a.s. | 36033987 | 432,00 € | 01.09.2013 | 26.10.2013 | Faktúra |