OTIS VÝŤAHY, S.R.O.
Informácie
- Názov: OTIS VÝŤAHY, S.R.O.
- IČO: 35683929
- Adresa: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 648
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201022292020 | servis/údržba výťahov v UZH za 02/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 421,00 € | 04.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 4500118548 | servis výťahov 3/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 89,45 € | 23.03.2020 | 10.04.2020 | Ing. Ján Stehlík | Objednávka | ||||
| 4500118553 | servis výťahov 3/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 809,00 € | 23.03.2020 | 10.04.2020 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka | |||
| 20201023002020 | oprava výťahu rekt. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 886,00 € | 25.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 4500118636 | mesačný paušál 3/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 310,00 € | 15.04.2020 | 19.04.2020 | Anna Ďatková | poverená vedením SZ UNIZA | Objednávka | |||
| 20201026002020 | servis výťahov 3/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 809,00 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201026012020 | servis výťahov PD 3/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 89,45 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201026032020 | zmluvný servis výťahov 03/20 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 198,00 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 4500118787 | zabezpečenie pohotovosti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 236,00 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka | |||
| 20201027692020 | mesačný paušál 3/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 310,00 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 4500118811 | servis výťahov PD 4/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 89,45 € | 20.04.2020 | 08.05.2020 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka | |||
| 4500118813 | servis výťahov 4/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 809,00 € | 20.04.2020 | 08.05.2020 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka | |||
| 20201029652020 | servis a údržba výťahov UZH za 03/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 421,00 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 4500118843 | mesačný paušál 4/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 255,00 € | 23.04.2020 | 16.05.2020 | Anna Ďatková | poverená vedením SZ UNIZA | Objednávka | |||
| 20201032892020 | servis výťahov 4/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 809,00 € | 04.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032872020 | servis výťahov PD 4/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 89,45 € | 04.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034632020 | mesačný paušál 4/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 255,00 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035002020 | paušál výťahy 04/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 198,00 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037592020 | servis/údržba výťahov UZH za 04/2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 421,00 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037612020 | oprava výťahu č. P9008 blok H5 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 140,00 € | 14.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra |