Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
033/5939291
Viera.vajglova@truni.sk http://www.truni.sk/
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
033/5939291
Viera.vajglova@truni.sk http://www.truni.sk/
Objednávka č. 4500140494
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Jana Gjašiková
- Funkcia: kvestorka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500140494
- Popis objednaného plnenia: Celoročná objednávka na rok 2024
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 500,00 €
- Dátum zverejnenia: 13.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002342024 | občerstvenie-repre, čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 293 € | 15.01.2024 | 17.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241018032024 | občerstvenie-repre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223 € | 22.02.2024 | 02.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241028982024 | občerstvenie-repre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 471 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241069302024 | občerstvenie-repre KR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 353 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241086712024 | občerstvenie-repre KR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 497 € | 19.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241117422024 | občerstvenie-repre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 367 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom