Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231111922023 | elektromateriál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 1 047 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20231115922023 | elektromateriál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 57 € | 27.11.2023 | 21.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231120952023 | elmateriál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 36 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |