Objednávka č. 4500136767

Obstarávateľ
  • Názov: Žilinská univerzita v Žiline
  • IČO: 00397563
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Gjašiková Jana
  • Funkcia: kvestorka UNIZA
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500136767
  • Popis objednaného plnenia: hydina mr.,sojove vyr.
  • Dátum vyhotovenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 14 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231053072023 hydina, tofu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 2 149 € 02.06.2023 30.06.2023 Faktúra
20231055202023 hydina Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 231 € 06.06.2023 05.07.2023 Faktúra
20231055692023 hydina Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 932 € 19.06.2023 06.07.2023 Faktúra
20231060422023 hydina Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 169 € 03.07.2023 21.07.2023 Faktúra
20231060682023 hydina, tofu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 611 € 03.07.2023 21.07.2023 Faktúra
20231060712023 hydina Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 918 € 20.06.2023 21.07.2023 Faktúra
20231062432023 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 139 € 04.07.2023 26.07.2023 Faktúra
20231062442023 hydina, tofu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 247 € 04.07.2023 26.07.2023 Faktúra
20231062452023 hydina, tofu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 597 € 04.07.2023 26.07.2023 Faktúra
20231062462023 hydina Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 526 € 04.07.2023 26.07.2023 Faktúra
20231062472023 mrazené polotovary, tofu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 305 € 04.07.2023 26.07.2023 Faktúra
Tlačiť