Objednávka č. 4500135687

Obstarávateľ
  • Názov: Žilinská univerzita v Žiline
  • IČO: 00397563
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Gjašiková Jana
  • Funkcia: kvestorka UNIZA
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500135687
  • Popis objednaného plnenia: hydina mr.,sojove vyr.
  • Dátum vyhotovenia: 01.04.2023
  • Celková hodnota: 27 500,00 €
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231031332023 hydina, tofu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 5 651 € 05.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231035382023 hydina Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 3 724 € 13.04.2023 17.05.2023 Faktúra
20231035392023 sterilka Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 186 € 13.04.2023 17.05.2023 Faktúra
20231035492023 hydina Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 097 € 17.04.2023 17.05.2023 Faktúra
20231035852023 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 262 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra
20231035832023 hydina, tofu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 6 393 € 28.04.2023 19.05.2023 Faktúra
20231036132023 hydina Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 703 € 02.05.2023 19.05.2023 Faktúra
20231037092023 hydina, tofu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 5 964 € 04.05.2023 25.05.2023 Faktúra
20231038962023 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 40 € 10.05.2023 27.05.2023 Faktúra
20231038972023 hydina Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 628 € 10.05.2023 27.05.2023 Faktúra
20231039062023 hydina, tofu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 396 € 10.05.2023 27.05.2023 Faktúra
Tlačiť