Objednávka č. 4500113024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: OTIS VÝŤAHY, S.R.O.
- IČO: 35683929
- Adresa: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500113024
- Popis objednaného plnenia: mesačný servis výťahov
- Dátum vyhotovenia: 27.05.2019
- Celková hodnota: 7 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 10.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191056722019 | servi výťahov 5/2019 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 875 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
20191067192019 | servis výťahov 6/2019 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 875 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
20191080892019 | servis výťahov 7/2019 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 875 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
20191089352019 | servis výťahov 8/2019 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 875 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
20191100872019 | servis výťahov 9/2019 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 815 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
20191117722019 | servi výťahov 10/2019 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 749 € | 04.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
20191135332019 | servis výťahov 11/2019 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 749 € | 04.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
20191151062019 | servis výťahov 12/2019 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 749 € | 03.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |