Faktúra č. 20251094342025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: TABAČIK - PRIEMTO s. r. o.
- IČO: 36827011
- Adresa: Národná 15, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251094342025
- Popis fakturovaného plnenia: sacia guma - karcher čistič - výmena
- Dátum doručenia: 22.09.2025
- Celková hodnota: 71,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500151385
- Dátum zverejnenia: 15.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500151385 | Sacia guma pre čistič karcher | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 58 € | 18.09.2025 | 28.09.2025 | Objednávka |