Faktúra č. 20251064972025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251064972025
- Popis fakturovaného plnenia: Obrúsky do zásobníka
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 733,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500150078
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500150078 | Obrúsky do zásobníka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 596 € | 25.06.2025 | 07.07.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka |