Faktúra č. 20251039012025

Obstarávateľ
  • Názov: Žilinská univerzita v Žiline
  • IČO: 00397563
Dodávateľ
  • Názov: AIR TEAM Service, s.r.o.
  • IČO: 02489643
  • Adresa: Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251039012025
  • Popis fakturovaného plnenia: zástavba prístrojového vybavenia do lietadl
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 23 377,00 €
  • Identifikácia zmluvy: VO č. 470/2025
  • Identifikácia objednávky: 4500148606
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500148606 Zástavba prístrojového vybavenia Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CPD Dodávatel SK 23 377 € 23.04.2025 27.04.2025 Ing. Jana Gjašiková kvestorka Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom