Faktúra č. 20251031102025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251031102025
- Popis fakturovaného plnenia: solvina,utierky,rukavice,plast.nádoby
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 227,01 €
- Identifikácia objednávky: 4500148212
- Dátum zverejnenia: 07.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500148212 | spotrebný materiál do laboratória | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 227 € | 31.03.2025 | 05.04.2025 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, prof.h.c. | vedúci katedry | Objednávka |