Faktúra č. 20251017392025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: VEREX Žilina a.s.
- IČO: 36405957
- Adresa: Martina Rázusa 13, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251017392025
- Popis fakturovaného plnenia: elektromaterial PD
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 116,86 €
- Identifikácia objednávky: 4500147817
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500147817 | Elektromaterial Prievidza | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 95 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Objednávka |