Faktúra č. 20251015762025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: SLOV.SPOLOČNOSŤ PRE TECHNIKU
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251015762025
- Popis fakturovaného plnenia: vložné,10.-14.3.,Horný Smokovec,12 osôb
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 2 460,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500147466
- Dátum zverejnenia: 08.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500147466 | Vložné "Vykurovanie 2025" | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOV.SPOLOČNOSŤ PRE TECHNIKU | 00896918 | 2 460 € | 10.02.2025 | 16.02.2025 | prof. Ing. Radovan Nosek, PhD. | vedúci katedry | Objednávka |